| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 829 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INTERNET DO PARQUE DE MAQ. SEC. DE OBRAS C/ VENCIMENTO P/DIA 10/03/2025 | 0,00 | 72,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INTERNET DO PARQUE DE MAQ. SEC. DE OBRAS C/ VENCIMENTO P/DIA 10/03/2025 | 72,90 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000083490; | 72,90 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 829/2025 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 72,90 | ||
| TOTAL | 72,90 | 72,90 | 72,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
