Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
833 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
4490.92.02.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 02 UNID. VEICULO POLO TRACK NOVOS ZERO KM DESTINADO À SEC.DA SAÚDE CFE EMENDA PARLAMENTAR 36660005-2024 MINISTERIO DA SAÚDE E PROPOSTO FNS Nº12030337000124001.
VLR EMENDA P/ VEICULO R$ 167.906,00
VLR UNIT.R$ 91.900,00.
CONTRAPARTIDA R$ 15.894,00 LIC.03/25 |
0,00 |
183.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 02 UNID. VEICULO POLO TRACK NOVOS ZERO KM DESTINADO À SEC.DA SAÚDE CFE EMENDA PARLAMENTAR 36660005-2024 MINISTERIO DA SAÚDE E PROPOSTO FNS Nº12030337000124001.
VLR EMENDA P/ VEICULO R$ 167.906,00
VLR UNIT.R$ 91.900,00.
CONTRAPARTIDA R$ 15.894,00 LIC.03/25 |
183.800,00 |
|
|
| 28/02/2025 |
ESTORNO TROCA DE REC. FINANCEIRO. |
-15.894,00 |
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| 06/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/072088; 003/072089; |
|
167.906,00 |
|
| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 833/2025 - REF. MARÇO/2025
HOLANDA VEÍCULOS LTDA - 60 |
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167.906,00 |
| TOTAL |
167.906,00 |
167.906,00 |
167.906,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
