PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MAUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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1.878,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MAUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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28/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1713;
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11/03/2025
Pagamento de Empenho 834/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.878,66
TOTAL
1.878,66
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
