PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MAN. DAS MÁQUINAS DA SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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9.264,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MAN. DAS MÁQUINAS DA SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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28/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1721;
9.264,77
11/03/2025
Pagamento de Empenho 836/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.264,77
TOTAL
9.264,77
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
