PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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2.798,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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28/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1719;
2.798,26
11/03/2025
Pagamento de Empenho 837/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.798,26
TOTAL
2.798,26
2.798,26
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
