MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DE BUSCA DE PATROCÍCIOS P/ JANTAR DO PEIXE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DE BUSCA DE PATROCÍCIOS P/ JANTAR DO PEIXE CFE AUTORIZAÇÃO.
40,00
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DE BUSCA DE PATROCÍCIOS P/ JANTAR DO PEIXE CFE AUTORIZAÇÃO.
40,00
TOTAL
40,00
40,00
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SALDO A PAGAR
40,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
