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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JAIR DE MOURA DIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	846	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIO SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR DESPESAS HOSPITALARES DESPE- SAS C/ EXAMES, CFE LEI MUNICIPAL E PARECER DA SEC. DA SAÚDE.	0,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR DESPESAS HOSPITALARES DESPE- SAS C/ EXAMES, CFE LEI MUNICIPAL E PARECER DA SEC. DA SAÚDE.	650,00
28/02/2025	PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR DESPESAS HOSPITALARES DESPE- SAS C/ EXAMES, CFE LEI MUNICIPAL E PARECER DA SEC. DA SAÚDE.		650,00
10/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 846/2025 JAIR DE MOURA DIAS - 3706			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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