| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 848 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023. | 0,00 | 13.028,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023. | 13.028,50 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/00001710; 018/00001709; | 13.028,50 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 848/2025 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 13.028,50 | ||
| TOTAL | 13.028,50 | 13.028,50 | 13.028,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
