PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REPELENTE) PARA CONTROLE DE INSETOS, MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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119,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REPELENTE) PARA CONTROLE DE INSETOS, MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
119,97
28/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000125;
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
119,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
