| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VITAE FARMA LTDA |
| Número do empenho: | 852 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REPELENTE) PARA CONTROLE DE INSETOS, MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 119,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REPELENTE) PARA CONTROLE DE INSETOS, MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 119,97 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000125; | 119,97 | ||
| 27/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 852/2025 VITAE FARMA LTDA - 5136 | 119,97 | ||
| TOTAL | 119,97 | 119,97 | 119,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
