PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REPELENTE) PARA CONTROLE DE INSETOS, MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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119,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REPELENTE) PARA CONTROLE DE INSETOS, MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
119,97
28/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000125;
119,97
27/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 852/2025
VITAE FARMA LTDA - 5136
119,97
TOTAL
119,97
119,97
119,97
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
