Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
853
Data de lançamento:
28/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Manutenção Consórcio de Saúde
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2025,SENDO SERVIÇOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS.R$8.120,00
TAXA ADMINISTRATIVA. MESES CFE SEG.
JANEIRO R$ 878,50.
FEVEREIRO R$ 878,50.
0,00
9.877,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2025,SENDO SERVIÇOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS.R$8.120,00
TAXA ADMINISTRATIVA. MESES CFE SEG.
JANEIRO R$ 878,50.
FEVEREIRO R$ 878,50.
9.877,00
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2025,SENDO SERVIÇOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS.R$8.120,00
TAXA ADMINISTRATIVA. MESES CFE SEG.
JANEIRO R$ 878,50.
FEVEREIRO R$ 878,50.
9.877,00
TOTAL
9.877,00
9.877,00
0,00
SALDO A PAGAR
9.877,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
