Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA
Dados do Empenho
Número do empenho:
856
Data de lançamento:
06/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO CONSERTOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESCRITO NO EMP. 855/2025. NO VEICULO POLO PLACAS JAA-4J55 DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO CONSERTOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESCRITO NO EMP. 855/2025. NO VEICULO POLO PLACAS JAA-4J55 DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
650,00
06/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 9;
650,00
TOTAL
650,00
650,00
0,00
SALDO A PAGAR
650,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
