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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PATRICIA MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	858	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS DIAS 12 A 14 DE MARÇO NA CAP. EST./RS, P/ SERVIDORA PEDAGOGA POR OCASIÃO REUNIÃO D EDUCADORES DIA 12 E 13 E 14 CONVOCAÇÃO P/ XV SEMINÁRIO UNCME/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	1.351,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS DIAS 12 A 14 DE MARÇO NA CAP. EST./RS, P/ SERVIDORA PEDAGOGA POR OCASIÃO REUNIÃO D EDUCADORES DIA 12 E 13 E 14 CONVOCAÇÃO P/ XV SEMINÁRIO UNCME/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	1.351,53
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS DIAS 12 A 14 DE MARÇO NA CAP. EST./RS, P/ SERVIDORA PEDAGOGA POR OCASIÃO REUNIÃO D EDUCADORES DIA 12 E 13 E 14 CONVOCAÇÃO P/ XV SEMINÁRIO UNCME/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.		1.351,53
TOTAL		1.351,53	1.351,53	0,00
SALDO A PAGAR				1.351,53

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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