621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA DIA 10 DO CORRENTE MÊS NA CID. PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE RUDI PEDÃO NO HOSPITAL DE CLINICAS CFE AUTORIZAÇÃO
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA DIA 10 DO CORRENTE MÊS NA CID. PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE RUDI PEDÃO NO HOSPITAL DE CLINICAS CFE AUTORIZAÇÃO
450,51
06/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA DIA 10 DO CORRENTE MÊS NA CID. PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE RUDI PEDÃO NO HOSPITAL DE CLINICAS CFE AUTORIZAÇÃO
450,51
17/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 862/2025
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.