Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
869 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
219,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
219,90 |
|
|
| 06/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58884001; |
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219,90 |
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| TOTAL |
219,90 |
219,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
219,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
