| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
| Número do empenho: | 869 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANU- TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 219,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANU- TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. | 219,90 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58884001; | 219,90 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 869/2025 CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 | 219,90 | ||
| TOTAL | 219,90 | 219,90 | 219,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
