Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 03 2025 |
3.366,33 |
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| 06/03/2025 |
PELO PAGAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES |
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3.366,33 |
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| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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220,05 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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351,44 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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437,96 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.039,28 |
| 11/03/2025 |
Pagamento de Empenho 872/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.317,60 |
| TOTAL |
3.366,33 |
3.366,33 |
3.366,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
