| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 03 2025 |
11.620,91 |
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| 06/03/2025 |
PELO PAGAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES |
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11.620,91 |
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| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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18,02 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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593,62 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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1.458,10 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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1.543,27 |
| 11/03/2025 |
Pagamento de Empenho 878/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.007,90 |
| TOTAL |
11.620,91 |
11.620,91 |
11.620,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
