| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 88 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE CAMARA NOVA 750X16 PARA MAN. DAS ATIV. DO IMPLEMENTO AGRÍCOLA CARRETO BASCULANTE PERTENCENTE A SECR. DE AGRICULTURA. | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE CAMARA NOVA 750X16 PARA MAN. DAS ATIV. DO IMPLEMENTO AGRÍCOLA CARRETO BASCULANTE PERTENCENTE A SECR. DE AGRICULTURA. | 220,00 | ||
| 02/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6999; | 220,00 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 88/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
