Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
Pela despesa empenhada referente ferias competencia FERIAS 03 2025 |
3.576,49 |
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| 06/03/2025 |
PELO PAGAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES |
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3.576,49 |
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| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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217,49 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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329,18 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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446,38 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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477,19 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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525,30 |
| 11/03/2025 |
Pagamento de Empenho 885/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.580,95 |
| TOTAL |
3.576,49 |
3.576,49 |
3.576,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
