Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
891
Data de lançamento:
06/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIARIAS P/ O COORDENADOR DA SECR. DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2025 REPRESENTAR O MUNICÍPÍO NO EVENTO DE ACOLHIMENTO PROMVIDO PELO COSEMS EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
0,00
901,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIARIAS P/ O COORDENADOR DA SECR. DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2025 REPRESENTAR O MUNICÍPÍO NO EVENTO DE ACOLHIMENTO PROMVIDO PELO COSEMS EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
901,02
06/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIARIAS P/ O COORDENADOR DA SECR. DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2025 REPRESENTAR O MUNICÍPÍO NO EVENTO DE ACOLHIMENTO PROMVIDO PELO COSEMS EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
901,02
11/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2025
EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 818
901,02
TOTAL
901,02
901,02
901,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
