Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: GERSON RIBEIRO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	892	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ O FAMACEITICO DA SECR. DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2025 REPRESENTAR O MUNICÍPÍO NO EVENTO DE ACOLHIMENTO PROMVIDO PELO COSEMS EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ O FAMACEITICO DA SECR. DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2025 REPRESENTAR O MUNICÍPÍO NO EVENTO DE ACOLHIMENTO PROMVIDO PELO COSEMS EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	450,51
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ O FAMACEITICO DA SECR. DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2025 REPRESENTAR O MUNICÍPÍO NO EVENTO DE ACOLHIMENTO PROMVIDO PELO COSEMS EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.		450,51
13/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2025 Gerson Ribeiro da Silva - 4173			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00