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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DENILSON BONES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	893	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DAIARIA DIA 11 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL P/ CURSO REALIZADOS PELA INLEGIS, EM PORTO ALEGRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DAIARIA DIA 11 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL P/ CURSO REALIZADOS PELA INLEGIS, EM PORTO ALEGRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	450,51
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DAIARIA DIA 11 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL P/ CURSO REALIZADOS PELA INLEGIS, EM PORTO ALEGRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.		450,51
12/03/2025	Pagamento de Empenho 893/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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