| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 898 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS QUEM FAZEM MANUTENÇAO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO . CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 6.506,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS QUEM FAZEM MANUTENÇAO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO . CFE AUTORIZAÇÃO. | 6.506,00 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002307; 001/000002348; 001/000002306; 001/000002359; 001/000002320; 001/000002305; | 6.506,00 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Empenho 898/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.506,00 | ||
| TOTAL | 6.506,00 | 6.506,00 | 6.506,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
