3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1000X20 LISOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS PLACA IJWJ7143 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
0,00
3.660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1000X20 LISOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS PLACA IJWJ7143 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
3.660,00
07/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7212;
3.660,00
13/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 899/2025
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90
3.660,00
TOTAL
3.660,00
3.660,00
3.660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
