Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	899	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1000X20 LISOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS PLACA IJWJ7143 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	3.660,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1000X20 LISOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS PLACA IJWJ7143 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	3.660,00
TOTAL		3.660,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.660,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®