| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 899 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1000X20 LISOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS PLACA IJWJ7143 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 0,00 | 3.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1000X20 LISOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS PLACA IJWJ7143 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.660,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7212; | 3.660,00 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 899/2025 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90 | 3.660,00 | ||
| TOTAL | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
