Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
902
Data de lançamento:
06/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA NA REVISÃO MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS TROCA DE PEÇAS DESCRITO DO EMP. 898 / 2025 QUE FAZEM MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
5.260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA NA REVISÃO MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS TROCA DE PEÇAS DESCRITO DO EMP. 898 / 2025 QUE FAZEM MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
5.260,00
06/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000005697; 01/000005711; 01/000005684; 01/000005693;
5.260,00
12/03/2025
Pagamento de Empenho 902/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.260,00
TOTAL
5.260,00
5.260,00
5.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
