| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 902 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA NA REVISÃO MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS TROCA DE PEÇAS DESCRITO DO EMP. 898 / 2025 QUE FAZEM MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 5.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA NA REVISÃO MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS TROCA DE PEÇAS DESCRITO DO EMP. 898 / 2025 QUE FAZEM MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 5.260,00 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000005697; 01/000005711; 01/000005684; 01/000005693; | 5.260,00 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Empenho 902/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.260,00 | ||
| TOTAL | 5.260,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
