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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	904	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANEIRO P/ SERVIDOR CO- BRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED.MUNIC. A SERVIDOR DO SETOR / CONTABIL TESOURARIA,CFE AUTORIZAÇÃO	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANEIRO P/ SERVIDOR CO- BRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED.MUNIC. A SERVIDOR DO SETOR / CONTABIL TESOURARIA,CFE AUTORIZAÇÃO	250,00
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANEIRO P/ SERVIDOR CO- BRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED.MUNIC. A SERVIDOR DO SETOR / CONTABIL TESOURARIA,CFE AUTORIZAÇÃO		250,00
12/03/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 904/2025 VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES - 816			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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