MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS DE 17 A 21 DO CORRENTE MÊS NA CAP. FEDERAL P/ SERVIDOR SEC. MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAL JUNTO OS MINISTERIOS FEDERAL GABINTES DO DEPUTADOS / SENADORES DENTRE OUTROS ÓRGÃOS. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
5.045,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS DE 17 A 21 DO CORRENTE MÊS NA CAP. FEDERAL P/ SERVIDOR SEC. MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAL JUNTO OS MINISTERIOS FEDERAL GABINTES DO DEPUTADOS / SENADORES DENTRE OUTROS ÓRGÃOS. CFE AUTORIZAÇÃO.
5.045,68
06/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS DE 17 A 21 DO CORRENTE MÊS NA CAP. FEDERAL P/ SERVIDOR SEC. MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAL JUNTO OS MINISTERIOS FEDERAL GABINTES DO DEPUTADOS / SENADORES DENTRE OUTROS ÓRGÃOS. CFE AUTORIZAÇÃO.
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TOTAL
5.045,68
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SALDO A PAGAR
5.045,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
