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Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	907	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS DE 17 A 21 DO CORRENTE MÊS NA CAP. FEDERAL P/ SRº VICE PREF. MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAL JUNTO OS MINISTERIOS FEDERAL GABINTE DOS DEPUTADOS / SENADORES DENTRE OUTROS ÓRGÃOS. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	5.045,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS DE 17 A 21 DO CORRENTE MÊS NA CAP. FEDERAL P/ SRº VICE PREF. MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAL JUNTO OS MINISTERIOS FEDERAL GABINTE DOS DEPUTADOS / SENADORES DENTRE OUTROS ÓRGÃOS. CFE AUTORIZAÇÃO.	5.045,68
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS DE 17 A 21 DO CORRENTE MÊS NA CAP. FEDERAL P/ SRº VICE PREF. MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAL JUNTO OS MINISTERIOS FEDERAL GABINTE DOS DEPUTADOS / SENADORES DENTRE OUTROS ÓRGÃOS. CFE AUTORIZAÇÃO.		5.045,68
TOTAL		5.045,68	5.045,68	0,00
SALDO A PAGAR				5.045,68