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Exercício: 2025
Nome do Credor: S C T MACKERT	Exportar os Dados

Número do empenho:	909	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR D'GUA. R$ 1.170,00 01 PROJETOR DATA SHOW PROJETOR LCD RESOLUÇÃO R$ 4.200,00. AMBOS EQUIPAMENTOS P/ SEC. DA 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL MANUAL R$ 900,00. PGTO C/ AVANÇAR SUAS. CFE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELET. Nº05 PROC.Nº 56. ANO 2024.	0,00	6.270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR D'GUA. R$ 1.170,00 01 PROJETOR DATA SHOW PROJETOR LCD RESOLUÇÃO R$ 4.200,00. AMBOS EQUIPAMENTOS P/ SEC. DA 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL MANUAL R$ 900,00. PGTO C/ AVANÇAR SUAS. CFE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELET. Nº05 PROC.Nº 56. ANO 2024.	6.270,00
06/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000194;		6.270,00
13/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 909/2025 S C T MACKERT - 5620			6.270,00
TOTAL		6.270,00	6.270,00	6.270,00
SALDO A PAGAR				0,00