| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 91 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA O PREFEITO RAFAEL FUMAGALLI, NO DIA 29 DE JANEIRO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE. CFM NECESSIDADE DO MUNICIPIO. | 0,00 | 810,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA O PREFEITO RAFAEL FUMAGALLI, NO DIA 29 DE JANEIRO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE. CFM NECESSIDADE DO MUNICIPIO. | 810,91 | ||
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA O PREFEITO RAFAEL FUMAGALLI, NO DIA 29 DE JANEIRO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE. CFM NECESSIDADE DO MUNICIPIO. | 810,91 | ||
| 29/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2025 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 | 810,91 | ||
| TOTAL | 810,91 | 810,91 | 810,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
