MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.A SERVIÇOS DA SEC. E OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.A SERVIÇOS DA SEC. E OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
58,00
06/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.A SERVIÇOS DA SEC. E OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
58,00
TOTAL
58,00
58,00
0,00
SALDO A PAGAR
58,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
