O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 912 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 02 UNID. VEICULO POLO TRACK NOVOS ZERO KM DESTINADO À SEC.DA SAÚDE CFE EMENDA PARLAMENTAR 36660005-2024 MINISTERIO DA SAÚDE E PROPOSTO FNS Nº12030337000124001. VLR EMENDA P/ VEICULO R$ 167.906,00 VLR UNIT.R$ 91.900,00. CONTRAPARTIDA R$ 15.894,00 LIC.03/25 0,00 15.894,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 02 UNID. VEICULO POLO TRACK NOVOS ZERO KM DESTINADO À SEC.DA SAÚDE CFE EMENDA PARLAMENTAR 36660005-2024 MINISTERIO DA SAÚDE E PROPOSTO FNS Nº12030337000124001. VLR EMENDA P/ VEICULO R$ 167.906,00 VLR UNIT.R$ 91.900,00. CONTRAPARTIDA R$ 15.894,00 LIC.03/25 15.894,00
06/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 02 UNID. VEICULO POLO TRACK NOVOS ZERO KM DESTINADO À SEC.DA SAÚDE CFE EMENDA PARLAMENTAR 36660005-2024 MINISTERIO DA SAÚDE E PROPOSTO FNS Nº12030337000124001. VLR EMENDA P/ VEICULO R$ 167.906,00 VLR UNIT.R$ 91.900,00. CONTRAPARTIDA R$ 15.894,00 LIC.03/25 15.894,00
13/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 912/2025 HOLANDA VEÍCULOS LTDA - 60 15.894,00
TOTAL 15.894,00 15.894,00 15.894,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.