| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 915 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, LOCAIS CFE SEG. PREF. MUNICIPAL, SEC. DA EDUCAÇÃO SEC. DA ASSIST.SOCIL SEC. DA SAÚDE CONSELHO TUTELAR, EMATER E PARQUE DE MAQUINAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°03/2025 PROCESSO N°07/2025. | 0,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, LOCAIS CFE SEG. PREF. MUNICIPAL, SEC. DA EDUCAÇÃO SEC. DA ASSIST.SOCIL SEC. DA SAÚDE CONSELHO TUTELAR, EMATER E PARQUE DE MAQUINAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°03/2025 PROCESSO N°07/2025. | 1.900,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3787; | 1.900,00 | ||
| 01/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 915/2025 JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - 3141 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
