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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	915	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, LOCAIS CFE SEG. PREF. MUNICIPAL, SEC. DA EDUCAÇÃO SEC. DA ASSIST.SOCIL SEC. DA SAÚDE CONSELHO TUTELAR, EMATER E PARQUE DE MAQUINAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°03/2025 PROCESSO N°07/2025.	0,00	1.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, LOCAIS CFE SEG. PREF. MUNICIPAL, SEC. DA EDUCAÇÃO SEC. DA ASSIST.SOCIL SEC. DA SAÚDE CONSELHO TUTELAR, EMATER E PARQUE DE MAQUINAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°03/2025 PROCESSO N°07/2025.	1.900,00
26/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 3787;		1.900,00
01/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 915/2025 JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - 3141			1.900,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00