| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDA COSTA DE OLIVEIRA DO AMARANTE |
| Número do empenho: | 916 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CASE QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE DISPENÇA DE LIC. 21/2025. | 0,00 | 10.385,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CASE QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE DISPENÇA DE LIC. 21/2025. | 10.385,50 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000009; | 10.385,50 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 916/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.385,50 | ||
| TOTAL | 10.385,50 | 10.385,50 | 10.385,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
