PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO
DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CASE QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE DISPENÇA DE LIC. 21/2025.
0,00
10.385,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO
DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CASE QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE DISPENÇA DE LIC. 21/2025.
10.385,50
07/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000009;
10.385,50
14/03/2025
Pagamento de Empenho 916/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.385,50
TOTAL
10.385,50
10.385,50
10.385,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
