PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
SRVIÇOS DE DESMONTAGENS DA TRANSMISSÃO P/ SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DA BOMBA E RETENTOR DENTRE OUTROS SERVIÇOS, E SUBSTITIÇÃO PEÇAS NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CASE QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE DISPENÇA DE LIC. 21/2025.
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7.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
SRVIÇOS DE DESMONTAGENS DA TRANSMISSÃO P/ SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DA BOMBA E RETENTOR DENTRE OUTROS SERVIÇOS, E SUBSTITIÇÃO PEÇAS NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CASE QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE DISPENÇA DE LIC. 21/2025.
7.200,00
07/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 12;
7.200,00
14/03/2025
Pagamento de Empenho 917/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.200,00
TOTAL
7.200,00
7.200,00
7.200,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
