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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDA COSTA DE OLIVEIRA DO AMARANTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 917 Data de lançamento: 07/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SRVIÇOS DE DESMONTAGENS DA TRANSMISSÃO P/ SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DA BOMBA E RETENTOR DENTRE OUTROS SERVIÇOS, E SUBSTITIÇÃO PEÇAS NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CASE QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE DISPENÇA DE LIC. 21/2025. 0,00 7.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SRVIÇOS DE DESMONTAGENS DA TRANSMISSÃO P/ SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DA BOMBA E RETENTOR DENTRE OUTROS SERVIÇOS, E SUBSTITIÇÃO PEÇAS NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CASE QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE DISPENÇA DE LIC. 21/2025. 7.200,00
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 12; 7.200,00
14/03/2025 Pagamento de Empenho 917/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.200,00
TOTAL 7.200,00 7.200,00 7.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.