Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
926 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS HOSPITALAR P/ MANUTEN
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
722,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS HOSPITALAR P/ MANUTEN
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
722,19 |
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07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59495141; |
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722,19 |
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26/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 926/2025
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 |
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722,19 |
TOTAL |
722,19 |
722,19 |
722,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.