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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 926 Data de lançamento: 07/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR P/ MANUTEN ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 722,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR P/ MANUTEN ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 722,19
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/59495141; 722,19
26/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 926/2025 DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 722,19
TOTAL 722,19 722,19 722,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.