Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
928
Data de lançamento:
07/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REPOSIÇÃO TROCA DE PEÇAS DESCRITA NO EMP 927 / 2025. NO VEICULO GOLF PLCAS IYA 5513 DE USO DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REPOSIÇÃO TROCA DE PEÇAS DESCRITA NO EMP 927 / 2025. NO VEICULO GOLF PLCAS IYA 5513 DE USO DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
300,00
07/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 60;
300,00
26/03/2025
Pagamento de Empenho 928/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
