MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 14 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR
MOTORISTA POR OCASIÃO DE BUSCAR CONDUZIR SERVIDORES DA PREF. MUNIC.
(SEC. DE ASSIS.SOCIAL), CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 14 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR
MOTORISTA POR OCASIÃO DE BUSCAR CONDUZIR SERVIDORES DA PREF. MUNIC.
(SEC. DE ASSIS.SOCIAL), CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 14 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR
MOTORISTA POR OCASIÃO DE BUSCAR CONDUZIR SERVIDORES DA PREF. MUNIC.
(SEC. DE ASSIS.SOCIAL), CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
14/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 929/2025
Denilson Bones de Oliveira - 4052
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
