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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	93	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNETE A 1 DIARIA PARA SERVIDOR QUE IRÁ EM AGENDA EM PORTO ALEGRE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNETE A 1 DIARIA PARA SERVIDOR QUE IRÁ EM AGENDA EM PORTO ALEGRE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	450,51
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNETE A 1 DIARIA PARA SERVIDOR QUE IRÁ EM AGENDA EM PORTO ALEGRE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		450,51
29/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2025 ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA - 4357			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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