MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SR. PREFEITO CONCERNENTE A GASTOS COM EMPLACAMENTO DE DOIS VEÍCULOS NOVOS DA FROTA MUNICIPAL E GASTOS COM LOCOMOÇÃO. CFM NOTAS EM ANEXO AO EMPENHO.
0,00
885,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SR. PREFEITO CONCERNENTE A GASTOS COM EMPLACAMENTO DE DOIS VEÍCULOS NOVOS DA FROTA MUNICIPAL E GASTOS COM LOCOMOÇÃO. CFM NOTAS EM ANEXO AO EMPENHO.
885,82
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SR. PREFEITO CONCERNENTE A GASTOS COM EMPLACAMENTO DE DOIS VEÍCULOS NOVOS DA FROTA MUNICIPAL E GASTOS COM LOCOMOÇÃO. CFM NOTAS EM ANEXO AO EMPENHO.
885,82
14/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2025
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403
885,82
TOTAL
885,82
885,82
885,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
