| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 931 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 VASSOURA PLURI PLUS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE PREGÃO ELET. Nº 02/ 2025. | 0,00 | 22,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 VASSOURA PLURI PLUS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE PREGÃO ELET. Nº 02/ 2025. | 22,47 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000227; | 22,47 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 931/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22,47 | ||
| TOTAL | 22,47 | 22,47 | 22,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
