PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 VASSOURA PLURI PLUS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE PREGÃO ELET. Nº 02/ 2025.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 VASSOURA PLURI PLUS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE PREGÃO ELET. Nº 02/ 2025.
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10/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000227;
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14/03/2025
Pagamento de Empenho 931/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
