| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
| Número do empenho: | 933 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº VICE PREF. P/ COBRIR DESPESA DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 264,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº VICE PREF. P/ COBRIR DESPESA DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 264,33 | ||
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº VICE PREF. P/ COBRIR DESPESA DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 264,33 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2025 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498 | 264,33 | ||
| TOTAL | 264,33 | 264,33 | 264,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
