3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº VICE PREF. P/ COBRIR DESPESA DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
264,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº VICE PREF. P/ COBRIR DESPESA DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
264,33
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº VICE PREF. P/ COBRIR DESPESA DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
264,33
26/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 933/2025
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
264,33
TOTAL
264,33
264,33
264,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
