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Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	936	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIAL CFE LICITAÇÃO PREGÃO ELETR. Nº01/2025.	0,00	258,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIAL CFE LICITAÇÃO PREGÃO ELETR. Nº01/2025.	258,21
10/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000226;		258,21
14/03/2025	Pagamento de Empenho 936/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			258,21
TOTAL		258,21	258,21	258,21
SALDO A PAGAR				0,00