| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 938 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE IMOVEL DA EJA R$ 62,92. IMOVEL ENS. INFANTIL CRECHE R$ 523,91. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 586,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE IMOVEL DA EJA R$ 62,92. IMOVEL ENS. INFANTIL CRECHE R$ 523,91. CFE AUTORIZAÇÃO. | 586,83 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/105711874; 0/105714804; | 586,83 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 938/2025 - REF. MARÇO/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 579,81 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 938/2025 | 7,02 | ||
| TOTAL | 586,83 | 586,83 | 586,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 14/03/2025 | 7,02 | 183/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,02 |
