Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
942 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETICA DO IMOVEL CRAS. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
312,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETICA DO IMOVEL CRAS. CFE AUTORIZAÇÃO. |
312,11 |
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10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/105711875; |
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312,11 |
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14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2025 - REF. MARÇO/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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308,37 |
14/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 942/2025 |
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3,74 |
TOTAL |
312,11 |
312,11 |
312,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo |
14/03/2025 |
3,74 |
182/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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3,74 |
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