Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
95 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 27-28 DE JANEIRO/2025. |
0,00 |
630,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 27-28 DE JANEIRO/2025. |
630,71 |
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| 02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 27-28 DE JANEIRO/2025. |
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630,71 |
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| 30/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2025
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 |
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630,71 |
| TOTAL |
630,71 |
630,71 |
630,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
