PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA SEREM INSTALADOS NO CENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2025, PROCESSO N° 18/2025
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5.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA SEREM INSTALADOS NO CENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2025, PROCESSO N° 18/2025
5.760,00
10/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59603745;
5.760,00
31/03/2025
Pagamento de Empenho 953/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.760,00
TOTAL
5.760,00
5.760,00
5.760,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
