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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	959	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GÁS DE COZINHA
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UND. CARGA DE GAS COZINHA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL, CFE LIC. DE PREGÃO ELET. Nº 01/2025. NF ENCONTRA ANEXA AO EMP Nº 958/2025.	0,00	249,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UND. CARGA DE GAS COZINHA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL, CFE LIC. DE PREGÃO ELET. Nº 01/2025. NF ENCONTRA ANEXA AO EMP Nº 958/2025.	249,98
10/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UND. CARGA DE GAS COZINHA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL, CFE LIC. DE PREGÃO ELET. Nº 01/2025. NF ENCONTRA ANEXA AO EMP Nº 958/2025.		249,98
26/03/2025	Pagamento de Empenho 959/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			249,98
TOTAL		249,98	249,98	249,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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