| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 959 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GÁS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UND. CARGA DE GAS COZINHA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL, CFE LIC. DE PREGÃO ELET. Nº 01/2025. NF ENCONTRA ANEXA AO EMP Nº 958/2025. | 0,00 | 249,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UND. CARGA DE GAS COZINHA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL, CFE LIC. DE PREGÃO ELET. Nº 01/2025. NF ENCONTRA ANEXA AO EMP Nº 958/2025. | 249,98 | ||
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UND. CARGA DE GAS COZINHA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL, CFE LIC. DE PREGÃO ELET. Nº 01/2025. NF ENCONTRA ANEXA AO EMP Nº 958/2025. | 249,98 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 959/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 249,98 | ||
| TOTAL | 249,98 | 249,98 | 249,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
