3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO
DE 04 PNEUS 205/75R16 XBRI E 04 VAL-
VULA DE AR (VENTIO), P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN PLACAS JCI9E91 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
2.580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO
DE 04 PNEUS 205/75R16 XBRI E 04 VAL-
VULA DE AR (VENTIO), P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN PLACAS JCI9E91 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. CFE AUTORIZAÇÃO.
2.580,00
06/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000125122;
2.580,00
27/05/2025
Pagamento de Empenho 961/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.580,00
TOTAL
2.580,00
2.580,00
2.580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
