| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
| Número do empenho: | 966 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR P/ SER DISTRI- BUIDOS NA REDE DE ENSINO FUND. E ENS. INF. CFE, DISPENÇA DE LIC. Nº 8/2025 E PROCESSO 13./2025. | 0,00 | 19.531,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR P/ SER DISTRI- BUIDOS NA REDE DE ENSINO FUND. E ENS. INF. CFE, DISPENÇA DE LIC. Nº 8/2025 E PROCESSO 13./2025. | 19.531,57 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59432172; 890/59431145; 890/59435128; 890/59442992; | 19.531,57 | ||
| 20/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 966/2025 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 5265 | 19.531,57 | ||
| TOTAL | 19.531,57 | 19.531,57 | 19.531,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
