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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	966	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR P/ SER DISTRI- BUIDOS NA REDE DE ENSINO FUND. E ENS. INF. CFE, DISPENÇA DE LIC. Nº 8/2025 E PROCESSO 13./2025.	0,00	19.531,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR P/ SER DISTRI- BUIDOS NA REDE DE ENSINO FUND. E ENS. INF. CFE, DISPENÇA DE LIC. Nº 8/2025 E PROCESSO 13./2025.	19.531,57
10/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/59432172; 890/59431145; 890/59435128; 890/59442992;		19.531,57
20/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 966/2025 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 5265			19.531,57
TOTAL		19.531,57	19.531,57	19.531,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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