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Exercício: 2025
Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	967	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDINTES P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ENSINO FUND. ENS. INF. E SEC. DA EDUC. CFE, DISPENÇA DE LIC. Nº 8/2025 E PROCESSO 13./2025.	0,00	21.872,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDINTES P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ENSINO FUND. ENS. INF. E SEC. DA EDUC. CFE, DISPENÇA DE LIC. Nº 8/2025 E PROCESSO 13./2025.	21.872,00
10/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000105;		21.872,00
26/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 967/2025 LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018			21.872,00
TOTAL		21.872,00	21.872,00	21.872,00
SALDO A PAGAR				0,00